Schválený rozpočet |
54 060 908 Kč
|
Upravený rozpočet |
59 096 648 Kč
|
Skutečné čerpání |
43 293 207 Kč
|
Čerpání |
73,26 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Bezpečnost a veřejný pořádek
|
240 000
|
240 000
|
205 181
|
85,49
|
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
|
9 027 500
|
7 803 500
|
1 768 701
|
22,67
|
Doprava
|
11 060 000
|
8 504 043
|
6 568 481
|
77,24
|
Kultura
|
225 000
|
268 616
|
255 368
|
95,07
|
Průmysl a stavebnictví
|
11 750 000
|
17 014 000
|
13 819 558
|
81,22
|
Školství
|
1 998 000
|
2 508 375
|
2 236 396
|
89,16
|
Tělovýchova a zájmová činnost
|
2 900 000
|
3 779 112
|
3 160 840
|
83,64
|
Veřejná správa
|
14 060 408
|
15 818 178
|
12 596 814
|
79,64
|
Zemědělství
|
50 000
|
50 000
|
22 101
|
44,20
|
Životní prostředí
|
2 750 000
|
3 110 824
|
2 659 767
|
85,50
|
Celkem
|
54 060 908
|
59 096 648
|
43 293 207
|
73,26
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Strednedoby_vyhled_rozpoctu 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 61,62 KiB
výhled na rok 2023, celý výhled na roky 2023-2026 je zveřejněn pod záložkou roku 2022
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpocet_seskupeny komentář 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 46,15 KiB
Finančně významné plánované výdaje na stavby v roce 2024:
Berounská ulice – zklidnění dopravy 2 mil. Kč (dokončení prací z letoška)
Lipová ulice – povrchy 3,5 mil. Kč (je vysoutěženo již z letošního roku)
Na Klínách II. Etapa – vybudování IS 6 mil. Kč
Unhošťská ulice – rekonstrukce 5 mil. Kč
Projekt rekonstrukce KD 1 mil. Kč
Na Poustkách – parkovací místa 500 tis. Kč
Cyklostezka směr Doksy 500 tis. Kč
Úprava areálu za OÚ 1,5 mil. Kč
Úprava Svahové ulice – rozšíření 700 tis. Kč
Opravy v ulici Družecká 200 tis. Kč
Obnova kanalizace pod kruh. Objezdem 450 tis. Kč
Dotaze poskytnuté z rozpočtu obce:
Dotace MŠ 656.600 Kč
Dotace ZŠ 902.000 Kč
Dotace FC Čechie 840.000 Kč
Marek - sokolnictví 100.000 Kč
Tvorba rezerv – fond obnovy 2.340 tis. Kč
Financování:
Splátka úvěru u ČSOB 1,5 mil. Kč
Úroky – jak v příjmech tak i ve výdajích 1 mil. Kč
Rozpocet_seskupeny 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 62,79 KiB
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet seskupený 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 102,69 KiB
Závazné ukazatele pro rok 2023
Rozpočet podrobný 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 241,72 KiB
Schválený rozpis rozpočtu na rok 2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 4.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 89,83 KiB
Změna rozpisu rozpočtu č. 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 82,01 KiB
Přesuny částek v rámci paragrafů dle potřeb účtování
Změna rozpisu rozpočtu 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 69,61 KiB
příjmy daní, MŠ, sportoviště a místní správa - přesuny mezi položkami
RO 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 95,42 KiB
ČOV navýšen příjem o 150 tis. Kč, realizace stavby VO 800 tis. Kč.
Změna rozpisu rozpočtu č. 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 70,08 KiB
Změny v rámci paragrafů 2321, 3639 a 6171 na jednotlivé položky dle potřeb účtování. Změna neovlivňuje závazné ukazatele rozpočtu.
RO 2 schválené.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 97,46 KiB
dotace osvětlení hřiště, vratka dotace volby, navýšení položky 6310 úroky kredit
RO 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 135,77 KiB
Dotace volby, dotace pro ZŠ, DPPO, vizitky
RO 8.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 255,33 KiB
srovnání konce roku
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
závěčerný účet obce.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 3,89 MiB
2022 schválený závěrečný účet obce
Rozpočty - Rozbor hospodaření
FIN 12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 456,24 KiB
Rozvaha 12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 155,97 KiB
VZaZ 12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 110,36 KiB
Příloha 12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument,
Velikost: 138,69 KiB